xx集团作为政府平台公司，集国有资产管理、项目建设、融资投资于一身，经济活动频繁，涉及环节众多，如果教育和管理缺失，容易诱发廉政风险，近年来我市平台公司诸多案例给我们敲响了警钟。有必要对公司运营过程中廉政风险点进行深入分析，并有针对性地拿出相应的防控措施。
一、主要风险点
集中在四个关键环节：
1.财务管理环节。突出在公司资金支付、内部管理、费用报销等方面，主要廉政风险点有：一是不按合同约定支付工程款，支付工程款时索拿卡要；二是费用报销时审核不严；三是坐收坐支、公款私存、白条抵库、现金账实不符；四是印章保管不善，私自出具空白收据、支票。
2.做好技术支撑。从技术的角度出发，强化流程设计，堵好财务、融资、项目、资产四个关键环节的漏洞。财务管理要规范。严格落实出纳、会计人员及工作职责分开制度，严格执行《xx县城市建设资金管理办法》有关规定，严控费用报销审核流程，严格财务印鉴管理，落实好各项财务制度。融资管理要严格。强化融资成本控制的决策、计划和执行，着力构建“亲”“清”企银关系，强化融资过程的监督和管理，最大限度实现融资流程的公开、透明，打造“阳光融资”。项目管理要精细。建立规范化的施工管理办法，严格工程计量、签证、验收、审批制度和程序，全面落实工程安全、质量考核制度，规范及时处理违约纠纷。国资管理要精明。严守招投标各项规定，严把国资处置关和租赁关，引进社会力量、通过全面估计方式选择中介机构，提高国资管理、处置的透明度，强化社会第三方约束和监管。
3.强化制度保障。将权力置于制度的笼子，用制度管人、管钱、管事，推动公司经营活动的公开化、规范化和科学化，消除腐败产生的土壤与空间。抓内控机制。针对集团财务、项目、融资和建设等各个环节，完善财务管理、费用管理、招投标管理、施工管理、工程验收、融资争取、融资管理、工程量申报及核查、工程款拨付、资产管理等制度，形成公司内部上下左右既相互联动又相互监督的内部控制制度体系，使公司运行轨迹明晰、运行程序规范、运行过程透明，使人不敢腐、不能腐。抓监督机制。要把集团工作置于全县“一盘棋”，坚守纪律和规矩，重大问题、重要项目坚持向县委、县政府作好汇报，广泛接受县人大和政协监督，充分配合做好巡察督查工作，尤其是在业务上主动邀请财政、审计力量的介入，运用专业力量，帮助集团规范管理和运作。抓保障机制。全面落实党风廉政建设责任制、“一岗双责”、“三重一大”等制度，并融入治理、经营管理以及内部控制体系的各领域、各环节。强化法治思维，积极落实法律顾问制度，运用法律专业知识力量，为集团经济活动保驾护航。
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