贵委（某县纪委监委）下发的《监察建议书》收悉。我局高度重视，迅速召开专题会议，深入学习《监察建议书》内容，深刻剖析问题根源，研究制定整改措施，立即开展整改工作。现将整改情况报告如下：
一、整改落实情况
（一）全面认领，举一反三整改问题。一是开展起底核查。成立专项核查小组，对近三年差旅费报销情况进行了全面细致核查。核查小组严格依据财务制度和差旅费报销规定，逐一审查报销凭证、出差审批手续、费用明细等资料，重点检查超标准报销、虚报冒领、手续不全等问题。经核查，发现**笔差旅费报销存在不规范情况，主要表现为部分人员出差审批手续不完整、费用明细填写不准确、票据粘贴不规范等问题。对此，我局已责令相关责任人限期整改，并对其进行了批评教育，要求深刻反思，杜绝类似问题再次发生。二是严格审核把关。***同志违规超标准报销差旅费案发以来，我局进一步明确财务人员审核职责，要求严格按照财务制度和差旅费报销规定，对每一笔差旅费报销进行严格审核，包括出差审批手续是否齐全、费用明细是否准确、报销金额是否超标准等内容。对审核中发现的问题，财务人员第一时间与报销人员沟通，要求补充完善相关手续或重新填写费用明细。2024年**月以来，***笔差旅费报销均符合规定要求，未发生不规范问题。三是强化业务培训。财务人员政策不清是发生违规超标准报销差旅费问题的重要原因，我局及时加强财务人员培训，**月**日邀请财政局业务骨干进行了专题培训，**月**日组织参加了全县财会人员业务培训，学习财务制度、会计法规等相关知识，提高业务水平和综合素质，增强执行制度的自觉性和准确性。
（二）查缺补漏，健全完善制度机制。一是修订完善财务管理制度。对现有财务制度进行全面梳理，结合实际工作情况，修订完善《差旅费报销管理制度》《财务审批制度》等财务制度。新修订的制度进一步明确了差旅费报销标准、审批流程、报销凭证要求等内容，细化了财务审批权限，强化了财务监督和制约机制。同时，制定《财务人员岗位职责》《内部审计制度》等相关制度，明确财务人员工作职责和要求，规范工作流程，确保财务工作有章可循、有据可依。二是建立财务监督检查机制。建立财务监督检查机制，定期开展内部审计，及时纠正发现的问题，严肃处理违规违纪行为。加强对财务工作的日常监督，通过定期检查、不定期抽查等方式，进行全方位、多层次监督。建立财务工作公开制度，定期向全体干部公开财务收支情况，接受监督，确保财务工作公开、透明、公正。三是健全干部教育培训制度。将财务制度及相关党纪法规纳入《2025年度**局党员干部教育培训计划》，明确教育培训目标、内容、方式和要求。根据干部岗位和需求，定期组织业务培训、专题讲座、学习交流等活动，学习财务制度、差旅费报销规定、法律法规、政策文件等知识，进一步提高干部业务能力和综合素质，增强纪律意识和规矩意识。
三、下一步工作计划
我局将以此次整改为契机，进一步加强财务管理，完善财务制度，严格制度执行，强化监督检查，确保财务工作规范有序。一是持续完善财务管理制度。定期审查制度严密性和合规性，根据实际工作问题和新政策，进一步调整完善财务报销制度，做好制度“废、改、立”，确保制度与时俱进、不留死角。二是持续加强日常监督检查。定期开展财务审计，确保各项财务报销工作按制度执行。进一步加强与纪检监察部门沟通协调，积极配合开展监督工作，共同推动我县****工作高质量发展。三是持续开展廉政教育培训。定期组织全体干部职工参加廉政教育和财务制度培训，提升纪律意识和责任意识，从源头预防和遏制违规违纪问题。
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